多项选择题
以下采购管理活动存在问题的有（）。
A.采购合同签订单位非中标单位
B.项目未通过采购部门执行集中采购流程即签订采购合同
C.存在未实施采购招标流程即进行采购
D.签订的工程施工合同与招标结果不一致
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多项选择题
以下公司业务结算管理及对账存在问题的有（）。
A.柜员未经授权为客户办理业务
B.网点业务主管和柜员的工号、密码混用
C.未与客户核实情况即办理业务
D.与客户交接U-KEY证书手续存在不规范的现象 -
多项选择题
合规风险管理体系应当包括（）、合规培训与教育制度等基本要素。
A.合规政策
B.合规管理部门的组织结构和资源
C.合规风险管理计划
D.合规风险识别和管理流程 -
多项选择题
内部控制缺陷按其影响程度分为（）三种。
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.特大缺陷
D.一般缺陷
