多项选择题
在广东农信社钥匙新增领用的后续处理中,更换以下哪些钥匙时网点负责人应与另一柜员将新钥匙的备用钥匙装袋、加封后上交管理机构指定人员保管()
A.网点大门、二道门钥匙
B.库房门钥匙
C.保险柜钥匙
D.A.TM钥匙
E.物品箱钥匙
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多项选择题
以下哪些属于广东农信社钥匙新增领用的主要风险点()
A.已刻制的印章与申请书记录印章种类和内容不相符
B.无在监控下双人开箱清点重要空白凭证
C.当柜员出现钥匙遗失时,未及时上报上级管理机构申请更换
D.委派非专业人员更换金库库房门或保险柜锁
E.假币未入库保管,易造成假币遗失,流出银行 -
多项选择题
根据广东农信社其它物品新增领用的基本规定,以下哪些属于纳入柜员物品箱保管的钥匙()
A.ATM密码钥匙
B.A.TM面板钥匙
C.存取款一体机钥匙
D.柜员尾箱钥匙
E.物品箱钥匙 -
多项选择题
哪些属于广东农信社重要空白凭证销毁的后续处理()
A.重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿
B.重要空白凭证主管部门和稽核部门根据"销毁重要空白凭证登记表"共同清点核实重要空白凭证实物后运送至销毁点监销
C.重要空白凭证管理部门、稽核部门共同派人现场监销,并在"销毁重要空白凭证登记表"上签章确认
D."销毁重要空白凭证登记表"一份作销毁交易单的附件,一份交由交易执行机构留存备查,一份由稽核部门留存
E.执行销毁交易的次日,重要空白凭证管理部门、稽核部门核对重要空白凭证销毁清单、重要空白凭证销毁统计报表与"销毁重要空白凭证登记表"的一致性,并各打印一份做销毁交易单的附件
