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单项选择题
风险控制文档是针对识别出的风险的末级子流程，以（）的形式完整体现风险类别、风险描述、控制目标的类型、控制目标具体描述、现有控制措施、控制方法、控制类型、控制频率、控制实施证据、控制文件的文号及名称等内容的文档。
A.附录
B.图案
C.表格
D.文字 -
单项选择题
权限指引是以公司业务流程中的（）为基础，描述公司有效性审核、审查、审批的控制范围。
A.关键控制
B.一般控制
C.重要控制
D.基本控制 -
单项选择题
以下哪项不属于内控体系框架要素的是（）
A.控制目标
B.控制环境
C.控制活动
D.风险评估
